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索引号: 11411400556923927B-sqsjrgzj-00000033 发布机构:
生效日期: 2022-09-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门决算

市金融工作局2021年度部门决算公开

来源: 发布时间:2022-09-30 浏览次数: 【字体:

 

 

 

 

 

 

 

2021年度

商丘市金融工作局部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二二年九月


目  录

第一部分 商丘市金融工作局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  商丘市金融工作局概况

 

一、部门职责

商丘市金融工作局负责贯彻执行国家和省金融工作法律、法规和方针政策;研究分析金融形势和全市金融业发展重大问题,牵头拟订全市金融业发展中长期规划,拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。负责协调联络省金融管理部门、金融机构及其驻我市分支机构;引进市外和外资金融机构入驻商丘;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;统筹推动全市企业上市(挂牌)协调期货市场发展;协调上市公司重组、兼并和再融资工作;联系和服务资本市场中介机构。牵头负责金融体系建设,指导全市城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理;强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管、负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作;配合中央和省驻商金融监管部门做好属地金融监管工作。会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险,协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。负责全市地方金融监管信息化建设工作;建立健全全市地方金融大数据监测体系,加强地方金融风险监测预警;会同有关部门推进全市金融生态环境建设;会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

二、机构设置

市金融工作局内设机构5个,包括:办公室(法制科)、资本市场科、银行保险科、地方金融监管科和金融稳定科。

从决算单位构成看,纳入商丘市金融工作局2021年度部门决算编制范围的单位为商丘市金融工作局本级。商丘市金融工作局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,无二级预算单位。

1.商丘市市金融工作局本级


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:商丘市金融工作局





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

222.25

一、一般公共服务支出

14

222.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入



四、公共安全支出



五、事业收入

4


五、教育支出

17


六、经营收入



六、科学技术支出



七、附属单位上缴收入

5



18


八、其他收入

6



19



7


……

20



8



21


本年收入合计

9

222.25

本年支出合计

22

222.25

         使用非财政拨款结余

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24

10.42


12



25


总计

13

232.67

总计

26

232.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表










公开02表

部门:商丘市金融工作局






单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

222.25

222.25






201

一般公共服务支出

80.48

80.48






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

80.48

80.48






2010301

行政运行

80.48

80.48






208

社会保障和就业支出

9.52

9.52






20805

行政事业单位养老支出

9.52

9.52






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.52

9.52






210

卫生健康支出

5.39

5.39






21011

行政事业单位医疗

5.39

5.39






2101101

行政单位医疗

5.39

5.39






217

金融支出

115.59

115.59






21701

金融部门行政支出

75.59

75.59






2170101

行政运行

33.43

33.43






2170102

一般行政管理事务

42.16

42.16






21799

其他金融支出

40.00

40.00






2179999

其他金融支出

40.00

40.00






221

住房保障支出

11.27

11.27






22102

住房改革支出

11.27

11.27






2210201

住房公积金

11.27

11.27






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表









公开03表

部门:商丘市金融工作局





单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

232.67

147.57

85.09




201

一般公共服务支出

90.43

87.50

2.93




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

90.43

87.50

2.93




2010301

行政运行

87.50

87.50

0.00




2010302

一般行政管理事务

2.93

0.00

2.93




208

社会保障和就业支出

9.52

9.52

0.00




20805

行政事业单位养老支出

9.52

9.52

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.52

9.52

0.00




210

卫生健康支出

5.39

5.39

0.00




21011

行政事业单位医疗

5.39

5.39

0.00




2101101

行政单位医疗

5.39

5.39

0.00




217

金融支出

115.59

33.43

82.16




21701

金融部门行政支出

75.59

33.43

42.16




2170101

行政运行

33.43

33.43

0.00




2170102

一般行政管理事务

42.16

0.00

42.16




21799

其他金融支出

40.00

0.00

40.00




2179999

其他金融支出

40.00

0.00

40.00




221

住房保障支出

11.27

11.27

0.00




22102

住房改革支出

11.27

11.27

0.00




2210201

住房公积金

11.27

11.27

0.00




229

其他支出

0.46

0.46

0.00




22999

其他支出

0.46

0.46

0.00




229999

其他支出

0.46

0.46

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

财政拨款收入支出决算总表










公开04表

部门:商丘市金融工作局








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

222.25

一、一般公共服务支出

15

90.43

90.43



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、社会保障和就业支出

16

9.52

9.52



三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、卫生健康支出

17

5.39

5.39




4


四、金融支出

18

115.59

115.59




5


五、住房保障支出

19

11.27

11.27




6


……

20






7



21






8



22





本年收入合计

9

222.25

本年支出合计

23

232.20

232.20



年初财政拨款结转和结余

10

9.96

年末财政拨款结转和结余

24

0.00

0.00



      一般公共预算财政拨款

11

9.96


25





        政府性基金预算财政拨款

12

0.00


26





       国有资本经营预算财政拨款

13

0.00


27





总计

14

232.20

总计

28

232.20

232.20



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:商丘市金融工作局



单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

232.20

147.11

85.09

201

一般公共服务支出

90.43

87.50

2.93

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

90.43

87.50

2.93

2010301

行政运行

87.50

87.50

0.00

2010302

一般行政管理事务

2.93

0.00

2.93

208

社会保障和就业支出

9.52

9.52

0.00

20805

行政事业单位养老支出

9.52

9.52

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.52

9.52

0.00

210

卫生健康支出

5.39

5.39

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.39

5.39

0.00

2101101

行政单位医疗

5.39

5.39

0.00

217

金融支出

115.59

33.43

82.16

21701

金融部门行政支出

75.59

33.43

42.16

2170101

行政运行

33.43

33.43

0.00

2170102

一般行政管理事务

42.16

0.00

42.16

21799

其他金融支出

40.00

0.00

40.00

2179999

其他金融支出

40.00

0.00

40.00

221

住房保障支出

11.27

11.27

0.00

22102

住房改革支出

11.27

11.27

0.00

2210201

住房公积金

11.27

11.27

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门商丘市金融工作局







单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

104.84

302

商品和服务支出

4.93

310

资本性支出

0.34

30101

  基本工资

42.91

30201

  办公费

0.18

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

29.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

0.34

30103

  奖金

4.97

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

9.52

30206

  电费

0.71

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.60

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

5.39

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

0.12

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

11.27

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

1.66

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

37.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费

0.16

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

0.06

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

37.00

30229

  福利费

0.21

313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

3.01

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

141.84

公用经费合计

5.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:商丘市金融工作局









单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.5


3


3

0.5

3.17


3.01


3.01

0.16

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


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第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为232.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少3220.73万元,下降1384.25%。主要原因是2021年度财政收回小微企业贷款风险补偿金3200万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计232.67万元,其中:财政拨款收入222.25万元,占95.52%;其他收入10.42万元,占4.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计232.67万元,其中:基本支出147.57万元,占63.43%;项目支出85.09万元,占36.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为232.20万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少3220.56万元,下降1386.98%。主要原因是2021年度财政收回小微企业贷款风险补偿金3200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出232.20万元,占支出合计的99.80%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.02万元,下降4.32%。主要原因是落实中央“政府带头过紧日子”要求,厉行节约。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出232.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出90.43万元,占38.94%;社会保障和就业支出(类)支出9.52万元,占4.10%;卫生健康(类)支出5.39万元,占2.32%;金融支出(类)支出115.59万元,占49.78%;住房保障(类)支出 11.27万元,占4.85%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.1万元,支出决算为232.20万元,完成年初预算的135.71%。其中:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项)。 年初预算为85.70万元,支出决算为87.50万元,完成年初预算的102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员增人增资、晋级晋档、工资调标等实际情况,调增部分人员经费。

    2.一般公共服务(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为0万元,支出决算为2.93万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员增人增资、晋级晋档、工资调标等实际情况,调增部分人员经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.2万元,支出决算为9.52万元,完成年初预算的116.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中局机关在职人员增加,调增人员经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.4万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的99.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年中局机关在职人员增加,调增人员经费。

5.金融(类)金融部门行政(款)行政运行(项)。年初预算为17.2万元,支出决算为33.43万元,完成年初预算的194%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加化解上市公司风险经费。

6.金融(类)金融部门行政(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为45.4万元,支出决算为42.15万元,完成年初预算的92.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政根据人员增人增资、晋级晋档、工资 调标等实际情况,调增部分人员经费。

7.金融(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,追加预算40万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加知识产权质押融资奖补经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.2万元,支出决算为11.27万元,完成年初预算的122.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中局机关在职人员增加,调增人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147.11万元。其中:人员经费141.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金;公用经费5.27万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为3.17万元,完成预算的90.57%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是,落实中央“政府带头过紧日子”要求,压减公务用车运行维护费用开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.01万元,完成预算的100.33%,占94.95%;公务接待费支出决算0.16万元,完成预算的32.00%,占5.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费初预算为3万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央“政府带头过紧日 子”要求,压减公务用车运行维护费用开支。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出3.01万元。主要用于局机关按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费初预算为0.5万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的32.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响,督导检查和调研活动减少。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.16万元。主要用于省金融监管部门来商调研、考察、评审等公务接待餐费支出。2021年共接待国内来访团组2个、来宾7人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:是市金融工作局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为17.20万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的30.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是落实中央“政府带头过紧日子”要求,厉行节约,减少机关运行成本。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

商丘市金融工作局高度重视绩效管理工作,根据省委、省政府及省财政厅部署要求,积极主动开展部门预算绩效自评,以年度履职目标、年度主要任务、预算情况为主要内容,研究制定部门预算绩效自评指标体系。不断强化绩效目标管理,切实加强绩效运行监控,持续跟踪推进项目进展,预算项目日常监控与年度自评有机结合。

(二)项目绩效自评结果。

    2021 年,我部门纳入绩效自评项目共9项。其中,一般性项目9项,专项资金 0项。根据绩效自评指标和权重设置,9 个项目绩效自评评分等级为“优”。



第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 


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